Alterações liberadas no mês de Setembro 2025
Veja abaixo as liberações realizadas.
Semana 01
Liberações do dia 01 de Setembro
Adequação à NT 2025.001 - Novas regras de validação para os dados do meio de pagamento
A Nota Técnica NT 2025.001 introduziu mudanças significativas nas regras de rejeição para documentos fiscais eletrônicos (NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65) envolvendo formas de pagamento do tipo Cartão.
Foi criada uma nova listagem: Operações de cartão, onde devem ser cadastrados os dados do Fornecedor (credenciadora de cartão), Bandeira e Tipo.
Acesso em: Início > Listas > Operações de cartão
Observação
Visualização do conteúdo, somente com permissão.
Os cadastros de Fornecedor e Bandeira ficarão disponíveis para seleção na emissão da nota. Assim, no momento de registrar a operação, basta escolher a operação cadastrada e informar o número de autorização.
Foi disponibilizado um ícone para acesso aos Dados do cartão em todos os processos:
- Propostas de venda;
- Orçamentos;
- Pedidos de venda;
- Notas fiscais de saída;
- Venda balcão;
- Recebimentos;
- Ordens de serviço;
- Notas fiscais de serviço;
Observação
Caso os dados do cartão não sejam informados, será exibida a seguinte mensagem de alerta somente ao tentar processar NF-e (modelo 55) e NFC-e (modelo 65): "Operação de cartão deve ser informada para formas de pagamento do tipo cartão".
Liberações do dia 03 de Setembro
Ánalise gerencial: Fluxo de caixa
Os pagamentos controlados pelo módulo de Cartões Recebidos passam a ser considerados no fluxo de caixa pelo valor líquido.
Acesso em: Ánalise gerencial > Fluxo de caixa
Financeiro: Fechamento de RTs
Realizado o ajuste no horário de apuração do término das vendas, que passa a considerar movimentações até 23:59:59, assegurando que todas as vendas do dia sejam contempladas no fechamento.
Acesso em: Financeiro > Fechamentos de RT
Orçamentos: Fechamentos de aditivos
Incluída a exibição de máscara de carregamento ao alternar entre abas.
Observação
Visualização do conteúdo, somente para versão antiga do orçamento.
Acesso em: Vendas > Orçamentos > Mais opções > Fechar aditivos
Ordens de serviços
Implementado bloqueio de interação dos botões “Processar” e “Salvar” até a conclusão do retorno da chamada.
Acesso em: Serviços > Ordens de serviços
Relatórios: Ordens de serviços
Realizado melhoria no agrupador “Tipo de Laudo”, garantindo que as ordens de serviço sejam devidamente agrupadas.
Acesso em: Relatórios > Serviços > Ordens de serviços
Observação
Visualização do conteúdo, somente para o segmento de ECV.
Semana 03
Liberações do dia 16 de Setembro
Ordenação das formas de pagamentos
Implementada a ordenação das formas de pagamento por data de vencimento, do orçamento a geração do pedido.
Acesso em: Vendas > Orçamentos/Pedidos de venda
Financeiro: Contas à pagar
Ajustado o filtro de "Valor", para que a pesquisa seja realizada com base na coluna de "Valor".
Acesso em: Financeiro > Contas a pagar
Ambiente de orçamento
Adicionada funcionalidade de ordenação de cadastros de ambientes, permitindo:
- Arrastar os registros para definir a sequência desejada;
- Alterar a ordem pelo registro selecionado.
Acesso em: Listas > Ambiente de orçamento
Pedidos de venda
Realizado ajuste na busca de tributações para itens do tipo "Serviço", de forma a exibir corretamente as tributações de serviço.
Acesso em: Vendas > Pedidos de venda
Relatórios de estoque
Incluído novo agrupador por "Empresa" e atualizado o filtro de "Empresa" para permitir multi-seleção.
Relatórios afetados:
- Itens produzidos;
- Produção;
- Consumo de matéria-prima;
- Ordens de produção.
Itens e serviços
Disponibilizado novo filtro "Código".
Acesso em: Vendas > Itens e serviços
Semana 04
Liberações do dia 23 de Setembro
Relatórios: Notas fiscais de saída
Implementado nova coluna "Forma de pagamento". Retorno da primeira forma/condição de pagamento informada na nota fiscal de saída. Quando mais de uma forma/condição de pagamento, consta nas "Actions" (três pontos) na coluna.
Colunas:
Actions (três pontos):
Acesso em: Relatórios > Vendas > Notas fiscais de saída
Relatórios: Saldos de estoque
Realizado ajuste no agrupamento da exportação, que agora apresenta o totalizador por agrupamento.
Acesso em: Relatórios > Estoque > Saldos de estoque
Financeiro: Contas a receber
Adicionada nova coluna "CNPJ / CPF", exibindo o documento do registro.
Acesso em: Financeiro > Contas a receber
Financeiro: Contas a pagar
Adicionada nova coluna "CNPJ / CPF", exibindo o documento do registro.
Acesso em: Financeiro > Contas a pagar
Cartões recebidos: Lançamentos retroativo
A permissão de usuário "Realizar lançamento retroativo", já existente no processo de contas a receber, passa a ser aplicada também para lançamentos retroativos de cartões recebidos.
Acesso em: Financeiro > Cartões recebidos
Orçamento
As medidas e composições dos itens agora são exibidas na mesma ordem em que foram cadastradas, mesmo após salvar e reabrir o orçamento.
Acesso em: Vendas > Orçamentos > Aba de "Ambientes" > Item do orçamento > Abas destacadas em vermelho
Notas fiscais de saída
Realizado ajuste no filtro de pesquisa ao vincular uma nota de entrada.
Acesso em: Vendas > Notas fiscais de saída > Novo/Edição > Opções > Vincular nota fiscal de entrada
Controle de entrega
Ampliado o limite de caracteres do campo "Complemento" nos itens de entrega.
Acesso em: Estoque > Controle de entrega
Ánalise gerencial: Vendas do mês por indicador
Realizado melhorias:
- Ajuste na listagem para considerar o valor do pedido já com desconto;
- Inclusão da opção de exportação;
- Rastreabilidade da origem ao clicar no gráfico